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某商場3月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)（購銷貨物的稅率為13%）： （1）向消費者個人銷售貨物開具普通發(fā)票，取得收入11.3萬元。 （3）購進貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的貨款金額為200萬元。 （4）沒收包裝物押金4.68萬元。 （5）將上個月購進的5萬元貨物用于職工福利，購進貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額0.65萬元。 （6）進口商品一批，海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價格700萬元，該商品的關(guān)稅稅率為 10%，增值稅稅率13%。 要求：計算本月應(yīng)交增值稅
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你好同學稍等回復(fù)你
2023 06/12 22:32
小默老師 
2023 06/12 23:13
1銷項稅等于11.3/1.13?13%=1.3
3進項稅等于200?13%=26
4銷項稅等于4.68/1.13?13%=0.54
5進項稅轉(zhuǎn)出等于0.65
6進項稅等于700?1.1?13%=100.1
計算本月應(yīng)交增值稅等于1.3+0.54+0.65-26-100.1+0.65小于0，應(yīng)納稅為0
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