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老師 這個(gè)不是我們購買商品的時(shí)候已經(jīng)交稅咯 可以結(jié)賬到已交稅金里面不

你好，不可以結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金，因?yàn)檫@個(gè)已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。

老師 用于職工福利不是可以不交稅嗎？

如果是做到轉(zhuǎn)出未交增值稅后面又要轉(zhuǎn)到未交增值稅那就要交稅了

哦，福利費(fèi)不需要交稅的，你需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不允許抵扣，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和你肖像鏡像一樣結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是了。

那你有進(jìn)項(xiàng)啊，不是你當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)抵扣了，你再轉(zhuǎn)出一正數(shù)一負(fù)數(shù)，怎么會交稅啊。

好的 謝謝老師 老師我這個(gè)是一張發(fā)票部分轉(zhuǎn)出部分不轉(zhuǎn)出我到時(shí)候也可以正常認(rèn)證哈

你好，怎么還部分轉(zhuǎn)出？

一部分是正常銷售的還是怎么了？

正常銷售

可以的，可以的，可以的，可以的。

購入時(shí) 借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸 銀行存款 發(fā)放職工福利時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 轉(zhuǎn)出稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 老師這樣可以不

可以的，可以這么做的。