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某項(xiàng)先進(jìn)設(shè)備折舊采用直線法，年折舊額3萬(wàn)元；稅法規(guī)定可采用雙倍余額遞減法，稅前可扣除年折舊額5萬(wàn)元。 這個(gè)怎么調(diào)

84784951| 提问时间：2023 06/14 14:43
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一休哥哥老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
賬面價(jià)值 大于 計(jì)稅基礎(chǔ) 產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異、 遞延所得稅負(fù)債=2*0.25=0.5
2023 06/14 14:52
一休哥哥老師
2023 06/14 14:53
借：所得稅費(fèi)用 0.5 貸：遞延所得稅負(fù)債 0.5
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