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22年做了一筆無(wú)票費(fèi)用,我現(xiàn)在回票一部分,我怎么做賬務(wù)處理好一些

84784957| 提问时间:2023 06/15 12:53
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?借管理費(fèi)用帶齊的應(yīng)付款嗎?
2023 06/15 13:00
84784957
2023 06/15 13:35
老師您好,是的
郭老師
2023 06/15 13:36
借期待應(yīng)付款, 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 然后再做發(fā)票的,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)付款, 之前納稅調(diào)增了,明年納稅調(diào)減。
84784957
2023 06/15 14:40
是的22年調(diào)增了,那我23年調(diào)減,是專(zhuān)票呀
FAILED
郭老師
2023 06/15 14:43
對(duì)的,是的納稅調(diào)減,調(diào)減的是發(fā)票上面的稅額。第二個(gè)分錄,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款就是了。
84784957
2023 06/15 15:15
就我按這個(gè)分錄來(lái)是吧?
郭老師
2023 06/15 15:21
對(duì)的,是的,是這么做的。
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