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老師要是我們的社保的分錄，我的個人社保是走的其他應(yīng)收款，要是這個數(shù)錯了我可以怎么調(diào)
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你好，做紅字分錄沖減，然后再按照正確的金額重新做一個。
2023 06/19 17:07
84784974 
2023 06/19 17:10
老師就是我現(xiàn)在就是對社保的分錄很煩惱，我不知道到底要怎么做，中間有很多問題，所以現(xiàn)在我知道我的錯了，但是我不知道怎么改，主要是這個中間有差額調(diào)整，還有人離職但是社保卻忘記減掉
宋生老師 
2023 06/19 17:11
你好！這個沒辦法，離職但是社保卻忘記減掉的，只能計(jì)入營業(yè)外支出
84784974
2023 06/19 17:24
老師這個社保局那邊可以幫我們回沖，就是錢還是公司的
宋生老師
2023 06/19 17:25
你好，如果是這樣，你就不用擔(dān)心了。
84784974
2023 06/19 17:29
老師，我本來也不擔(dān)心，因?yàn)椴皇俏覜]減員，是上面一個會計(jì)，錢也會退回來，我是不會寫分錄，因?yàn)椴铑~調(diào)整，調(diào)整的時候，個人社保也要交，但是那些人離職了，我怎么叫他交這個個人社保
宋生老師
2023 06/19 17:31
你好，你可以先進(jìn)入其他應(yīng)收款啊，到時候退回來的時候就沖減。
84784974
2023 06/19 17:34
老師那那個差額調(diào)整尼，我怎么辦，就是差額調(diào)整不是也有要個人交的嗎，那個個人已經(jīng)離職了怎么辦，我怎么寫分錄
宋生老師
2023 06/19 17:34
你好，也是一樣的，你也是進(jìn)入其他應(yīng)收款，等確定收不回來的時候再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支出，如果說能夠退回來就再充其他應(yīng)收款。
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