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老師 我是醫(yī)美行業(yè) 我們員工自己按成本購(gòu)買的面膜 我們要確認(rèn)為收入 如果成本是100元/盒 借：應(yīng)付職工薪酬-員工福利 1 銀行存款100 貸：主營(yíng)業(yè)收入100 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額1（100*0.01）
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你好，這個(gè)是外購(gòu)銷售的還是自己生產(chǎn)的？
2023 06/19 17:18
84785003 
2023 06/19 17:25
外購(gòu)，小規(guī)模納稅
郭老師 
2023 06/19 17:27
你好，這個(gè)做福利費(fèi)就可以了，借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
貸庫(kù)存商品
郭老師
2023 06/19 17:27
這個(gè)是不允許抵扣的，如果你抵扣了，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785003
2023 06/19 17:35
老師 我們還是收了員工的貨款 只是按成本價(jià)結(jié)算
郭老師
2023 06/19 17:35
那需要借銀行
銷售費(fèi)用
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84785003
2023 06/19 17:37
產(chǎn)生稅 做銷售費(fèi)用對(duì)吧
郭老師
2023 06/19 17:45
對(duì)的，是的，是這么做的。
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