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老師，之前交接的會計給我科目余額表，我根據她的期初試算平衡了，發(fā)現她得應交稅金少了0.01分，然后銀行存款多了0.01分，我補計提稅費的話，當期的計提稅費又少了0.01
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你好，你看一下實際銀行存款和他給你的是不是一樣。
2023 06/20 12:01
84785015 
2023 06/20 12:02
她得銀行存款都是錯的，我已經更正過來了
84785015
2023 06/20 12:03
現在銀行存款賬上是3720.1，實際是3720，稅費少了0.01
郭老師 
2023 06/20 12:04
那你改正之后，你還是按照賬上的來處理的嗎？建議你，他給你提供的什么樣，你就做什么樣，然后回來的時候借應交稅費，貸銀行存款，做這個不就平衡了。
84785015
2023 06/20 12:08
可以我這個月已經計提下個月的稅費了，我做一個應交稅費減少也會導致我自己計提的也減少了
郭老師
2023 06/20 12:11
具體的哪一個稅款差額放到營業(yè)外收支就是了。
84785015
2023 06/20 12:11
分錄怎么做？
郭老師
2023 06/20 12:12
借營業(yè)外支出貸、應交稅費。
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