00:10:00
問題已解決
我們公司的車賣掉了，二手車市場開了一張發(fā)票，申報時我在哪里填寫？稅率是多少？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，您是一般納稅人還是小規(guī)模？
2023 06/21 15:07
84785018 
2023 06/21 15:09
一般納稅人，之前買車的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在把車賣了
玲老師 
2023 06/21 15:11
你好 不能轉(zhuǎn)出進(jìn)項? 正常交增值稅? 13稅率 貨物里申報
84785018
2023 06/21 15:13
二手車發(fā)票上的金額是含稅金額還是不含稅金額？
玲老師
2023 06/21 15:19
你好 最下面是含稅的金額的的
84785018
2023 06/21 15:55
那會計分錄怎么寫呢
玲老師
2023 06/21 16:00
你好?
你好：
1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理：
借：固定資產(chǎn)清理 ， 累計折舊，
貸：固定資產(chǎn)。
2、取得清理收入：
借：銀行存款，
貸：固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。
3、發(fā)生清理支出：
借：固定資產(chǎn)清理，
貸：銀行存款。
4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益：
借：資產(chǎn)處置損益 ?，（報廢損益 記營業(yè)外收支科目）
貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）。
84785018
2023 06/21 16:07
這樣的話申報了收入，但賬上沒體現(xiàn)買車的收入，賬套里的收入和申報的累計收入數(shù)據(jù)不相符怎么辦？
玲老師
2023 06/21 16:09
你好先做盤盈固定資產(chǎn)
84785018
2023 06/21 16:12
分錄怎么寫呢？這樣不就涉及以前年度所得稅問題嗎
84785018
2023 06/21 16:14
本年累計收入對不上還有一個營業(yè)外收入，怎么才能對上申報的數(shù)據(jù)呢？理不清楚了，望指點(diǎn)
玲老師
2023 06/21 16:29
你好 到底要回哪個問題 ？
84785018
2023 06/21 16:33
本年累計收入對不上還有一個營業(yè)外收入，怎么才能對上申報的數(shù)據(jù)呢？理不清楚了，望指點(diǎn)
84785018
2023 06/21 16:33
圖片上是我現(xiàn)在寫的分錄
玲老師
2023 06/21 16:35
固定資產(chǎn)處置是用資產(chǎn)處置損益這個
報廢的時候用營業(yè)外收入。
玲老師
2023 06/21 16:35
增值稅申報是按照你的不含稅銷售額來申報，填寫在貨物里面。
閱讀 511
描述你的問題，直接向老師提問
409
意見反饋
