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我們公司是小規(guī)模納稅人 季度申報的時候 印花稅該怎么申報呢?該怎么計算
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速問速答你好,在電子稅務局的財產(chǎn)行為稅里采集信息生成申報表申報。是根據(jù)您不同的合同來計算的。
2023 06/27 11:32
84785033
2023 06/27 11:33
是采購合同還是銷售合同呢
玲老師
2023 06/27 11:40
你好,采購和銷售的合同都需要申報。具體看實際業(yè)務的發(fā)生。
84785033
2023 06/27 11:48
已知計稅金額是614252.75 那該交多少印花稅呢
玲老師
2023 06/27 11:57
你好 是哪個合同的印花稅?
84785033
2023 06/27 12:16
我也不曉得 這個是上一季度印花稅明細表上的計稅金額 稅率是0.03% 是另外一個會計做的 我都不知道金額是怎么來的 所以才來咨詢一下
玲老師
2023 06/27 12:22
發(fā)你稅率表 對一下自己是什么合同?
84785033
2023 06/27 12:43
我看印花稅申報表上面寫的是買賣合同
84785033
2023 06/27 12:44
老師 我剛剛發(fā)的計稅金額是1-3月份所有銷售和購進合同的之和嗎?
玲老師
2023 06/27 12:50
是不是之和這個看你實際情況,你要是季度申報的,你就把這一個季度所有買賣合同的金額加到一起申報就行。
玲老師
2023 06/27 12:50
因為你企業(yè)實際發(fā)生的數(shù)據(jù)老師不清楚的,我可以告訴你填寫哪個數(shù)據(jù)。
84785033
2023 06/27 14:08
哦哦 我們是季度申報 那二季度的印花稅金額 那就是把4-6月所有的銷售合同和購進合同相加的金額嘛? 是含稅金額嘛
玲老師
2023 06/27 14:15
好,是的,這樣計算對的是不包括合同上單獨體現(xiàn)的增值稅。
84785033
2023 06/27 18:33
老師 我看我們銷售和購進合同都沒有對方的蓋章 也算是買賣合同嗎? 合同上都只有我們公司的蓋章
玲老師
2023 06/27 18:39
是的的也算的。
就是沒有合同的,要貨單送貨單這些都。這些都可以算的。
玲老師
2023 06/27 18:39
就是咱們真實發(fā)生了買賣的業(yè)務,有合同的按合同沒有合同的,按要貨單,送貨單這些來繳納。
84785033
2023 06/27 19:02
那不就是實際開票出去的金額和銀行打款的金額嗎
玲老師
2023 06/27 19:58
是的,可以這樣計算的
84785033
2023 06/28 08:56
老師 我還是不太懂 我們之前那個會計的金額相差申報的金額和我實際計算的金額相差太大 能再給我具體講一下嗎
玲老師
2023 06/28 09:01
您說的相差金額大差額是怎樣產(chǎn)生的?
玲老師
2023 06/28 09:01
是正常開發(fā)票,沒有收到那些錢嗎?
84785033
2023 06/28 09:13
也有開發(fā)票出去沒有收到錢的 也有收到了的
玲老師
2023 06/28 09:17
沒有收到錢的部分計入應收賬款,收到錢了就記入銀行存款,是這樣的開票咱就正常確認收入。
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