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2月份計提了工資，借管理費用一工資，貸應付職工薪酬，3月份本應發(fā)2月份工資的，但沒有發(fā)放，3月份需不需要做憑證借應付職工薪酬，貸其他應付款？
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你好不需要的，計提了沒發(fā)放的放著就可以
2023 06/28 16:35
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2月的工資，在3月發(fā)放，那么計提 借：管理費用，貸：應付職工薪酬，這個是計提在幾月啊？
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計提2月工資分錄如下，借: 管理費用-職工薪酬，貸: 應付職工薪酬-職工工資，借: 應付職工薪酬-職工工資，貸: 銀行存款；但是轉賬其實是3月份轉賬2月份的工資，這樣做分錄可以嗎？
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老師，假設2月份到了3月份沒有發(fā)放，那3月末是不是要做以下分錄:
借:應付職工薪酬-應付職工工資
貸:其他應付款-工資
然后等4月發(fā)放的時候，做分錄:
借:其他應付款-工資
貸:銀行存款
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老師，借管理費用職工薪酬貸庫存現(xiàn)金這個分錄表示當月工資當月發(fā)放，比如1月寫了這個分錄，個稅的所屬期是2月，申報又是在3月。如果2月的工資想通過應付職工薪酬這個科目，2月是不是就不用做發(fā)放工資的分錄了，因為1月已經(jīng)發(fā)放了，只要計提2月借管理費用貸應付職工薪酬，3月發(fā)放就可以了呢
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3月份的時候做計提管理費用10000貸應付職工薪酬10000，發(fā)放借應付職工薪酬貸其他應付款；在12月份的時候發(fā)現(xiàn)多計提了工資，我在做相反的分錄：借管理費用負數(shù)貸應付職工薪酬負數(shù)2000，借應付職工薪酬-2000貸其他應付款-2000，這樣對嗎？
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