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老師，商戶有去年沒扣完的500元在這，還有退鋪費用100在這沒退，然后今年讓他繳納租金和管理費，他讓從去年沒扣完的錢和退鋪中扣除，最后扣完交50。這樣的分錄怎么寫

84785026| 提问时间：2023 07/01 16:11
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，是從押金扣除的嗎
2023 07/01 16:12
84785026
2023 07/01 16:13
不是，最后剩的500是包括扣除過的租金，經(jīng)營管理費，還有押金
冉老師
2023 07/01 16:17
你好，學(xué)員 借銀行存款 其他應(yīng)付款-押金 貸其他業(yè)務(wù)收入
84785026
2023 07/01 16:19
?。坷蠋熯@500里面不單單是押金，包含這3種
冉老師
2023 07/01 16:20
那就分開的，學(xué)員，這個
84785026
2023 07/01 16:24
可以具體點嘛
冉老師
2023 07/01 16:26
借銀行存款---實際收到的錢 其他應(yīng)付款-押金（掛的往來） 貸其他業(yè)務(wù)收入（整體要收取的）
84785026
2023 07/01 16:31
收他們今年的錢屬于預(yù)收
冉老師
2023 07/01 16:33
如果是預(yù)售的話，貸方計入預(yù)收賬款即可的
84785026
2023 07/01 16:34
可以寫，借 銀行存款 ?其他應(yīng)付款，貸 預(yù)收賬款嘛
84785026
2023 07/01 16:34
不用寫稅吧
冉老師
2023 07/01 16:36
可以寫，借 銀行存款 ?其他應(yīng)付款，貸 預(yù)收賬款嘛 可以滴
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