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老師，商戶有去年沒扣完的500元在這，還有退鋪費用100在這沒退，然后今年讓他繳納租金和管理費，他讓從去年沒扣完的錢和退鋪中扣除，最后扣完交50。這樣是寫兩筆分錄，還是怎么寫呀

84785026| 提问时间：2023 07/01 18:00
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小菲老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務師
同學，你好 商戶有去年沒扣完的500元在這，還有退鋪費用100在這沒退 這個分錄之前怎么做的
2023 07/01 18:01
84785026
2023 07/01 18:05
沒做過之前
小菲老師
2023 07/01 18:06
同學，你好 那你租金就按照實際應該支付的金額做 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費
84785026
2023 07/01 18:09
還有應該退給商戶的費用呀，
84785026
2023 07/01 18:09
這樣寫對嘛老師
FAILED
小菲老師
2023 07/01 18:09
同學，你好 嗯嗯，可以的
84785026
2023 07/01 18:10
做兩個分錄就可以是不老師
小菲老師
2023 07/01 18:11
同學，你好 是的，你這樣做，可以的
84785026
2023 07/02 10:55
老師，商戶只抵扣剩余費用500元，抵扣完后再繳錢。這分錄怎么寫呀
小菲老師
2023 07/02 10:57
同學，你好 借：銀行存款 預收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費
84785026
2023 07/02 10:58
我看之前這樣寫的，
FAILED
84785026
2023 07/02 10:58
那我這還寫稅金嘛，具體應該怎么寫呀老師
小菲老師
2023 07/02 11:18
同學，你好 不用，你發(fā)的分錄不是確認收入的分錄
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