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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，一般納稅人公司在個(gè)人那里購(gòu)買(mǎi)的商品，無(wú)法取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，老板說(shuō)按照正規(guī)上稅，怎么賬務(wù)處理？
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借庫(kù)存商品，貸銀行存款，沒(méi)有發(fā)票的做這個(gè)，然后確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但是你這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不允許抵扣的。
2023 07/07 11:38
84785000 
2023 07/07 12:24
好的，因?yàn)椴粫?huì)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了，還是要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛，按照支付的金額結(jié)轉(zhuǎn)嘛，
84785000
2023 07/07 12:25
上企業(yè)所得稅的時(shí)候成本不允許抵扣么？老師
郭老師 
2023 07/07 12:27
是是的，是這么做的。
84785000
2023 07/07 12:45
那老師意思是我在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候成本那一行不能填我們購(gòu)買(mǎi)商品支付的金額嘛
郭老師
2023 07/07 12:47
可以填寫(xiě)啊，稅法上不允許抵扣匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整。
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