問題已解決

郭老師在嗎？上次咨詢的問題現(xiàn)在又有點(diǎn)不明白的地方

84785001| 提問時間：2023 07/07 16:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
在的具體的什么問題。
2023 07/07 17:09
84785001
2023 07/07 17:10
上次說的漏記2021年1月4200元，是用以前年度損益調(diào)整，那這個以前年度損益調(diào)整，是在那個科目
郭老師
2023 07/07 17:10
這個是損益類的科目，沒有的話你用利潤分配，未分配利潤來代替。
84785001
2023 07/07 17:14
沒有找到這個以前年度損益調(diào)整，那又要怎么分錄呢
郭老師
2023 07/07 17:17
用利潤分配未分配利潤來代替啊，具體的是什么業(yè)務(wù)呢？
84785001
2023 07/07 17:18
購買助燃劑，可以用3年的，但由于數(shù)額只有4200，現(xiàn)在我不想做為固定資產(chǎn)入賬
郭老師
2023 07/07 17:21
借周轉(zhuǎn)材料，貸銀行存款，然后按月分?jǐn)?，借管理費(fèi)用等待周轉(zhuǎn)材料。
84785001
2023 07/07 17:23
這樣入，然后每個月分?jǐn)?，那么就是按平常的入賬，是2021年1月購買的呢
郭老師
2023 07/07 17:25
借利潤分配，未分配利潤 貸周轉(zhuǎn)材料，第二個分錄改成這個。
84785001
2023 07/07 17:28
借：周轉(zhuǎn)材料 貸：銀行存款 借：利潤分配-未分配利潤 貸：周轉(zhuǎn)材料 然后還要按月分?jǐn)倖幔?/div>
郭老師
2023 07/07 17:28
不用的，第二個這個是從購入截止到2022年年底的。
84785001
2023 07/07 17:32
是說不再用按月分?jǐn)?/div>
郭老師
2023 07/07 17:33
對的，是的，是這么做的。
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