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如何紅沖上一年度預提的工資，掛在應付職工薪酬薪酬，今年要紅沖掉，分錄怎么寫呢
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貸方余額的是嗎？借應付職工薪酬、工資，貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調增
2023 07/10 11:49
84784958 
2023 07/10 12:01
是貸方余額，已經匯算清繳過了，在今年6月份紅沖的，要怎么做？完整分錄呢
郭老師 
2023 07/10 12:02
你好，上面已經是完整了
借應付職工薪酬、工資，貸利潤分配，未分配利潤
84784958
2023 07/10 14:22
用不用通過以前年度損益調整呢？之前預提的時候，管理費用需要紅沖掉呢？
郭老師
2023 07/10 14:25
你好，你是企業(yè)會計準則做賬的嗎？如果不是的話，用我上面的。
84784958
2023 07/10 14:32
是小企業(yè)會計準則，有區(qū)別么
郭老師
2023 07/10 14:33
小企業(yè)會計準則的，沒有以前年度損益調整這個科目的，他不用這個科目。
84784958
2023 07/10 14:41
那管理費用不要對沖么
84784958
2023 07/10 14:44
借：應付職工薪酬，貸：管理費用-工資。不可以么
郭老師
2023 07/10 14:44
你好，可以的，可以這么做的。
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