問(wèn)題已解決

老師我們小規(guī)模公司，本月開(kāi)具的有3%的專(zhuān)票3萬(wàn)，也有開(kāi)具1%的專(zhuān)票1萬(wàn)，還有普票12萬(wàn)，這個(gè)增值稅申報(bào)表都是怎樣填報(bào)

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 13:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一行和第二行填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額4萬(wàn)，普通發(fā)票的在第十行里面填寫(xiě)， 然后減免的2%等于1萬(wàn)乘以2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2023 07/12 13:42
84784968
2023 07/12 13:43
專(zhuān)票不是填在代來(lái)專(zhuān)票那欄吧
郭老師
2023 07/12 13:46
你好，第二行不就是嗎。
郭老師
2023 07/12 13:47
自開(kāi)、代開(kāi)都是一樣填寫(xiě)的。
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