问题已解决
找郭老師,6月酒店前臺開具不是客人的發(fā)票,打印資料,為了客人能報銷,開具了小商品,13%稅率的。企業(yè)沒有13的稅率。我該怎么申報呀,謝謝?,請教郭老師,郭老師,郭老師。其他老師謝謝了!急急



你好同學,這個問題在我這里了哈,,咱們沒有13%的稅率可以做稅費種認定的,這個可以聯(lián)系一下大廳,然后問一下是怎么提交申請,可以提一下申請,很簡單的,稅務局就給核定上了。
但是前提得確定一個問題,就是咱經(jīng)營范圍里面有沒有銷售業(yè)務,如果沒有銷售業(yè)務的話,那還要先更改經(jīng)營范圍,那稅務局才會給你增加13%的稅率。
2023 07/14 15:47

84784979 

2023 07/14 15:50
6月已經(jīng)開具了13%.銷售商品,,營業(yè)執(zhí)照沒有,核定稅種也沒有13%.老師您說怎么處理呢

李霞老師 

2023 07/14 15:51
沒事的,這個直接給大廳打電話,問一下需要提交什么資料,讓他增加一下就行,一般是讓你在微信小程序上申請,。

84784979 

2023 07/14 15:52
我不是著急申請,我是我怎么填報6月申報表,老師

84784979 

2023 07/14 15:54
老師,經(jīng)營范圍有銷售日用品

李霞老師 

2023 07/14 16:00
你好,咱打開申報表,先打開表一,表一的話找到13%稅率的貨物那一行,把數(shù)據(jù)填到第一行與第一列和第二列的交叉口,然后保存表一這個數(shù)時候,主表就會顯示數(shù)據(jù)了,然后在主表的第二行再填寫上這個不含稅的銷售額,就可以了。

84784979 

2023 07/14 16:08
沒有13稅率核定,這樣填報會有問題嗎

84784979 

2023 07/14 16:12
情況就是酒店前臺有個不是住宿的人,夜里打印資料,收取打印費了,前臺開具了生活服務~小商品,稅務系統(tǒng)稅種核定沒有13%稅率,我怎么申報,是按照附表二的第一行13%銷售貨物還是第二行的%服務填報呢

84784979 

2023 07/14 16:13
說錯了,應該是附表一

李霞老師 

2023 07/14 16:13
你好,要長期的話就要去申請,像我一開始說的,如果偶爾一次直接填到報表上,填到表一上面沒有任何問題的,您放心就行。

李霞老師 

2023 07/14 16:13
如果是服務的話,那就填到表一的第二行里面。

84784979 

2023 07/14 16:16
大類是生活服務~小商品,我填報附表一13%銷售貨物呢還是13%稅率服務呢,老師

84784979 

2023 07/14 16:17
我覺得李老師說得很有道理,di

李霞老師 

2023 07/14 16:18
開發(fā)票的話,不是特別的正確,試一下,填在第一行的話,能行就填第一行,如果第一行不行就填第二行,嗯,盡量填在第一行吧。
