問(wèn)題已解決

老師看我說(shuō)的這句話對(duì)不對(duì)奧？不對(duì)請(qǐng)指正，小規(guī)模納稅人可以給一般納稅人開(kāi)1個(gè)或者3個(gè)點(diǎn)普票或?qū)Ｆ?，一般人可以給小規(guī)模納稅人開(kāi)1個(gè)或者3個(gè)點(diǎn)普票；一般納稅人可以給一般納稅人開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的普票或者專(zhuān)票。

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/17 05:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
一般人可以給小規(guī)模納稅人開(kāi)1個(gè)或者3個(gè)點(diǎn)普票 這句是不對(duì)的。
2023 07/17 05:45
84784986
2023 07/17 05:53
應(yīng)該是一般人只能給小規(guī)模開(kāi)13個(gè)點(diǎn)普票，對(duì)嗎？然后老師，有的小規(guī)模給一般納稅人開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票，對(duì)方都是為了多抵稅，對(duì)嗎？小規(guī)模給小規(guī)模開(kāi)普票如果稅率是3個(gè)點(diǎn)都減按1%嗎？這地方是怎么回事，麻煩老師詳細(xì)解釋一下，然后小規(guī)模不能收到專(zhuān)票，對(duì)嗎？有個(gè)小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票是怎么回事來(lái)著？是收到還是往出開(kāi)老師？
東老師
2023 07/17 05:54
一般納稅人不管給誰(shuí)開(kāi)票都是13%
東老師
2023 07/17 05:54
有的小規(guī)模給一般納稅人開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票，對(duì)方都是為了多抵稅
東老師
2023 07/17 05:55
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在開(kāi)票就是1%稅率
東老師
2023 07/17 05:55
小規(guī)模不能收專(zhuān)票，因?yàn)槭遣荒艿挚鄣?/div>
84784986
2023 07/17 06:07
老師小規(guī)模給小規(guī)模開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，價(jià)款是100，稅額是3，銷(xiāo)售時(shí)的分錄為 借，銀存103? 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100? 應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅3，對(duì)嗎？若對(duì)為啥這樣做分錄？麻煩老師詳細(xì)解釋一下
東老師
2023 07/17 06:08
這么做賬是對(duì)的，不管開(kāi)專(zhuān)票還是普票都是這么做賬的
東老師
2023 07/17 06:08
只是若是免稅的，再把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面
84784986
2023 07/17 06:20
老師你上邊說(shuō)，小規(guī)?，F(xiàn)在開(kāi)的都是1個(gè)點(diǎn)稅率，是不是指普票？比如小規(guī)模給小規(guī)模開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)普票，銷(xiāo)售時(shí)的分錄也是，借，銀存101貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 1? 對(duì)嗎？然后若是免稅的，借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? ?貸，營(yíng)業(yè)外收入? ? ?若是交稅的? 借，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? ?貸，銀行存款? 對(duì)嗎？
東老師
2023 07/17 06:20
對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)，你上面這么做賬就是正確的
84784986
2023 07/17 06:34
那老師是不是(情況一)也有小規(guī)模給小規(guī)模開(kāi)的3%的普票，或者小規(guī)模給一般人開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票的情況，如果某小規(guī)模納稅人季度開(kāi)1個(gè)點(diǎn)普票10萬(wàn)，給一般人開(kāi)3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票25萬(wàn)，分錄是不是借，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? 10萬(wàn)?1%+25萬(wàn)?3%=4000? ? 貸銀存 4000. 情況二，若開(kāi)10萬(wàn)1%的專(zhuān)票25萬(wàn)3%的普票，也是像上邊一樣做分錄和算的？情況三，開(kāi)10萬(wàn)3%的普票，25萬(wàn)1%的專(zhuān)票，是不是也和上邊分錄都是一樣的？開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的就用開(kāi)票額?稅率？？
東老師
2023 07/17 06:35
是的，不管你開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票都是用開(kāi)票額?稅率 來(lái)做賬的
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