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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
16欄里只能計(jì)算1%的專(zhuān)票和1%的普票的減征額，對(duì)嗎？
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您好， 沒(méi)錯(cuò)的 就是這樣的
2023 07/17 12:01
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老師，小規(guī)模開(kāi)1%專(zhuān)票，申報(bào)表的減征額欄填寫(xiě)應(yīng)稅銷(xiāo)售額*2%，如果開(kāi)3%專(zhuān)票是沒(méi)有減征
額的對(duì)不？
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我請(qǐng)問(wèn)你一下，這個(gè)問(wèn)題，一個(gè)季度小規(guī)模普票38專(zhuān)票4未開(kāi)票5萬(wàn)，假如專(zhuān)票是按1%開(kāi)票的，那么在報(bào)表16列減征額列里是不是得用第1列的38+4+5的總額*2%來(lái)計(jì)算
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小規(guī)模申報(bào)，第1欄需要加上普票合計(jì)數(shù)嗎？專(zhuān)票為1%的，18欄，是這樣計(jì)算減免金額嗎？
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老師你好我這個(gè)季度開(kāi)了專(zhuān)票3%、普票1%和普票免稅的。增值稅申報(bào)的時(shí)候1%的普票填第幾欄
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老師，請(qǐng)問(wèn)我1、2月份開(kāi)的普票是10萬(wàn)，專(zhuān)票5000，稅率都是3%，3月份開(kāi)的普票是5萬(wàn)，專(zhuān)票是3000，稅率都是1%，申報(bào)的時(shí)候是不是開(kāi)的專(zhuān)票要交稅，無(wú)論是1%還是3%的金額，都要相加填在代開(kāi)專(zhuān)票3%征收率那欄，開(kāi)的1%稅率的專(zhuān)票，減2%那部分金額，就填在減免稅申報(bào)表里面，減免的金額就填在納稅申報(bào)表的本期應(yīng)納稅減征額那里？謝謝
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