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建筑公司計提勞務費和計提工資怎么計提??？
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借工程施工勞務費，貸應付賬款，
借工程施工工資，貸應付職工薪酬工資
確認收入之后結轉到主營業(yè)務成本。
2023 07/17 15:14
84785007 
2023 07/17 15:18
貸是應收還是應付?。?/div>
郭老師 
2023 07/17 15:22
你好，甲方代發(fā)的嗎？如果是代發(fā)的話，應收賬款。
84785007
2023 07/17 15:22
是我們公司開票給總包，總包從農民工賬戶打工資，已經(jīng)打入賬戶，這個應該怎么處理?。?/div>
郭老師
2023 07/17 15:23
借工程施工勞務費
貸
應收賬款，
借工程施工工資
貸應付職工薪酬工資、
借接應付職工薪酬工資、
貸應收賬款。
84785007
2023 07/17 15:24
那我不是結轉了兩次成本么？
84785007
2023 07/17 15:25
開票出去結轉過一次了
郭老師
2023 07/17 15:26
對的是的，因為你這是兩項業(yè)務呀，一個是勞務費，一個是工資不一樣的。
84785007
2023 07/17 15:28
不是，我的意思是我開票給甲方，這是一次成本。農民工收到款又結轉了一次，這不是兩次么
郭老師
2023 07/17 15:29
你好，你只做一次工程施工，第一個是計提的，然后你確認了收入結轉到主營業(yè)務，成本只多了一個。
84785007
2023 07/17 15:30
那我開票出去 應該怎么做呢
郭老師
2023 07/17 15:30
借應收賬款，貸主營業(yè)務收入應交稅費。
郭老師
2023 07/17 15:30
借主營業(yè)務成本。
貸工程施工。
84785007
2023 07/17 15:30
哦哦 明白了，謝謝老師
郭老師
2023 07/17 15:30
不要客氣，工作愉快。
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