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安保服務(wù)差額計(jì)稅如何開(kāi)具發(fā)票

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/22 07:16
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 一般納稅人提供安全保護(hù)服務(wù),可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給外派員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷(xiāo)售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅.發(fā)票開(kāi)具:①兩張發(fā)票,可以一張5%增值稅專(zhuān)用發(fā)票,一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票.②也可以一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票.③也可以一張6%全額增值稅專(zhuān)用發(fā)票.
2023 07/22 07:18
84785000
2023 07/22 08:16
那么開(kāi)兩張發(fā)票，比如安保費(fèi)全額是63000，差額是57960。專(zhuān)票開(kāi)金額是62760，稅額240，價(jià)稅合計(jì)63000。另一種普票價(jià)稅合計(jì)是是57960嗎？
王超老師
2023 07/22 09:25
你們是開(kāi)出去的還是說(shuō)收回來(lái)的？另外，你們是一般納稅人吧
84785000
2023 07/22 09:28
開(kāi)出去的，開(kāi)給客戶(hù)的，我們是小規(guī)模納稅人
王超老師
2023 07/22 09:30
你是小規(guī)模納稅人的話(huà)，這樣開(kāi)是可以的
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