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老師，增值稅加計(jì)抵減在增值稅報(bào)表報(bào)了，年度匯算清繳也需要填寫嗎？

84784977| 提问时间：2023 07/25 16:41
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，年度匯算請(qǐng)繳，不需要單獨(dú)填寫的。營業(yè)外收入在主表營業(yè)外收入里面填寫
2023 07/25 16:42
84784977
2023 07/25 16:53
老師，是不是要在企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表（A類）的營業(yè)外收入欄填寫？
郭老師
2023 07/25 16:55
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784977
2023 07/25 16:57
我今年才提交的增值稅加計(jì)抵減，去年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表也要填嗎？
84784977
2023 07/25 16:58
去年沒有提交過增值稅加計(jì)抵減
郭老師
2023 07/25 17:04
你好，你去年符合要求的。
84784977
2023 07/25 17:12
就填這里就行了？，其他的地方需要填寫嗎？
郭老師
2023 07/25 17:13
其他的不需要填寫的
84784977
2023 07/25 17:16
謝謝老師
郭老師
2023 07/25 17:16
不用客氣，工作愉快。
84784977
2023 07/25 17:26
老師，快遞物流行業(yè)去年的加計(jì)抵減是多少？10%嗎還是15%？ 今年又是多少呢？
郭老師
2023 07/25 17:27
你好去年是10%，今年是5%。
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