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問題已解決
你好！請問發(fā)票退給供應商了，但是我們又認證抵扣了，過了幾個月，現(xiàn)在怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：原材料等 負數(shù)
貸：應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應付賬款-負數(shù)
2023 07/26 17:42
84784978 
2023 07/26 17:43
是不是還要在稅務系統(tǒng)上操作啊
家權(quán)老師 
2023 07/26 17:44
在申報增值稅的時候在附表2填進項稅轉(zhuǎn)出
84784978
2023 07/26 17:45
哦哦，要不要交罰款
家權(quán)老師
2023 07/26 17:46
沒有抵扣不會被罰款的，或者撤銷勾選就是了
84784978
2023 07/26 19:04
就是抵扣認證了
家權(quán)老師
2023 07/26 20:04
那就只有進項轉(zhuǎn)出了
84784978
2023 07/26 20:09
要開紅字信息表是嗎？稅局那邊不會罰款吧？
家權(quán)老師
2023 07/26 20:15
現(xiàn)在需要按流程開紅字發(fā)票，把原來的發(fā)票重新收回
84784978
2023 07/26 20:24
如果對方作廢了呢
家權(quán)老師
2023 07/26 20:56
已經(jīng)作廢了你沒法勾選的。趕緊聯(lián)系對方會計
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