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我給我的客戶銷售折讓，我要按照折讓的部分給客戶開具紅字負數發(fā)票。假設這個發(fā)票是專用發(fā)票，那么客戶收到紅字負數專用發(fā)票，他是怎么進行賬務處理的？藍字發(fā)票對方還沒有抵扣的，
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那他整個發(fā)票都抵扣不了了
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2023 07/28 21:15
84784960 
2023 07/29 17:24
整個發(fā)票都抵扣不了，是什么意思？我的折讓也不是全部折讓給他呀，假設全款100萬，我只折讓了3萬元
郭老師 
2023 07/29 17:28
因為對方沒有認證，你就給他開了一部分紅字發(fā)票，整個發(fā)票都沒法認證了，可以試一下的。
84784960
2023 07/29 18:20
那怎么辦呀，實際中難道沒有這種情況的銷售折讓嗎？都是怎么處理的呀？
郭老師
2023 07/29 18:26
你好，實際操作中就是開紅字發(fā)票呀。
郭老師
2023 07/29 18:26
但是你是全部紅沖，要么就讓對方認證了，對方開紅字信息表，銷售方開紅字發(fā)票。
郭老師
2023 07/29 18:26
不能，沒有認證就開了紅字發(fā)票，整個發(fā)票都沒法使用，
84784960
2023 07/29 18:38
你的意思是，銷售折讓，是開紅字發(fā)票的。但是如果對方沒有抵扣的話，我這樣子折讓給他，她正常的藍字發(fā)票是沒法用的，是這個理解意思？干脆的話就是先讓對方抵扣了，然后再開紅字發(fā)票，這樣子還能操作？
郭老師
2023 07/29 19:12
是的，是這么理解，是這么做的。
84784960
2023 07/29 19:25
哦哦，那行吧，那你能告訴我，假設對方已經抵扣了專票，我按照折讓的金額給他開紅字發(fā)票。那么對方收到紅字發(fā)票，他是怎么進行賬務處理的？
郭老師
2023 07/29 19:28
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