问题已解决

請(qǐng)問(wèn)，上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，報(bào)表也已經(jīng)申報(bào)了，但是發(fā)票沒(méi)有入賬，可以補(bǔ)入在上個(gè)月嗎？

84784951| 提问时间：2023 07/30 08:49
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。但是你補(bǔ)了之后財(cái)務(wù)報(bào)表有影響吧。
2023 07/30 09:01
84784951
2023 07/30 09:04
是的，就是會(huì)影響報(bào)表，老師那應(yīng)該怎么做啊
郭老師
2023 07/30 09:08
你好，你可以做到這個(gè)月的
84784951
2023 07/30 09:20
那我上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)就不一致了，這個(gè)咋弄啊
郭老師
2023 07/30 09:22
兩種做法，你反結(jié)賬修改，然后申報(bào)給稅務(wù)局的也修改 這樣的話(huà)就是一致的，還有一種做法，做到這個(gè)月之前的就不要管了，你累計(jì)起來(lái)，這兩個(gè)月合計(jì)起來(lái)是一樣的就行。
84784951
2023 07/30 09:28
老師，那做到這個(gè)月的話(huà)，憑證是按正常的做嗎
郭老師
2023 07/30 09:31
你好 是的 是這么做的。
84784951
2023 07/30 09:32
老師，如果修改的話(huà)，報(bào)上去的只要修改一下報(bào)表就行了嗎？這個(gè)月報(bào)的，現(xiàn)在還能修改嗎
郭老師
2023 07/30 09:33
財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅都需要修改
郭老師
2023 07/30 09:34
可以的，可以修改的
84784951
2023 07/30 09:37
老師，所得稅已經(jīng)扣款了，修改了會(huì)再扣款嗎？修改是指申報(bào)作廢重新填寫(xiě)?
郭老師
2023 07/30 09:42
不會(huì)的，不會(huì)重復(fù)扣款的
84784951
2023 07/30 09:43
感覺(jué)還是老師的第二種方法省事兒些啊
郭老師
2023 07/30 09:46
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784951
2023 07/30 09:49
謝謝老師耐心解答
郭老師
2023 07/30 09:53
不用客氣，周末愉快
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