问题已解决
你好!我們主營業(yè)務是收水費,去年有一筆水費客戶交了錢,也開出發(fā)票了,今年發(fā)現(xiàn)錯了,已經(jīng)把水費退回給他,請問如何做會計分錄?



今年退費開負數(shù)發(fā)票紅沖就是
2023 08/01 09:20

84785034 

2023 08/01 09:27
分錄怎么做?

家權(quán)老師 

2023 08/01 09:28
借:主營業(yè)務收入
貸:銀行存款

84785034 

2023 08/01 09:38
去年的這筆水費已經(jīng)轉(zhuǎn)入本年利潤,不影響的嗎?

家權(quán)老師 

2023 08/01 09:41
你是在今年退的,沖減本年的收入就是

84785034 

2023 08/01 10:01
好的,上個月已經(jīng)退款了,但還未開發(fā)票紅沖,上個月應該怎么做分錄?

家權(quán)老師 

2023 08/01 10:04
先掛往來,這個月沖往來

84785034 

2023 08/01 10:06
好的,謝謝!

84785034 

2023 08/01 10:08
是掛在其他應付款,還是掛預付財款呢?

家權(quán)老師 

2023 08/01 10:10
都可以的哈,沖平就行

84785034 

2023 08/01 10:10
好的,謝謝

家權(quán)老師 

2023 08/01 10:11
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
