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實(shí)務(wù)
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老師，去年暫估了成本，，現(xiàn)在有成本發(fā)票了了，還可以沖之前的暫估嗎，可以把分錄做在這個(gè)月嗎
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嗯嗯，可以沖去年的暫估的，把分錄做這個(gè)月
2023 08/08 10:50
84785032 
2023 08/08 10:52
這樣就不用調(diào)報(bào)表了是吧
家權(quán)老師 
2023 08/08 10:59
關(guān)鍵是暫估有差異沒(méi)？
84785032
2023 08/08 12:47
有差異怎么辦呢老師
家權(quán)老師
2023 08/08 14:13
暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
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