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問(wèn)題已解決
這個(gè)所得稅37.5怎么來(lái)的？為什么要考慮這個(gè)，怎么區(qū)分
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1000-800-50）*25%
你好，因?yàn)樗麧?rùn)增加了150。
2023 08/11 16:20
84785025 
2023 08/11 16:28
以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
郭老師 
2023 08/11 16:32
是的是的，是這個(gè)科目的。
84785025
2023 08/11 16:54
那為什么要考慮應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅
84785025
2023 08/11 16:54
怎么不計(jì)入締遞延所得稅
郭老師
2023 08/11 16:55
涉及到利潤(rùn)了
因?yàn)槟阌杏?，這個(gè)是調(diào)整以前年度的
需業(yè)務(wù)需要納稅調(diào)增1000，納稅調(diào)減800，所以有個(gè)差額，有一部分利潤(rùn)。
郭老師
2023 08/11 16:55
納稅調(diào)減850，不是800，剛才打錯(cuò)了。
84785025
2023 08/11 17:22
就是主營(yíng)業(yè)務(wù)有差異嗎
郭老師
2023 08/11 17:23
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，銷售費(fèi)用上面都有。
84785025
2023 08/11 17:24
這個(gè)差實(shí)際看哪個(gè)科目
郭老師
2023 08/11 17:28
以前年度損益調(diào)整，貸方減去借方，這個(gè)差額就是。
84785025
2023 08/11 17:30
這個(gè)不是計(jì)算留存收益嗎，為什么要考慮調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，還是不大懂
郭老師
2023 08/11 17:30
你利潤(rùn)增加需不需要交所得稅？
84785025
2023 08/11 17:56
需要需要
郭老師
2023 08/11 18:02
就是涉及到應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
84785025
2023 08/11 18:33
嗯嗯，明白了
郭老師
2023 08/11 18:37
不用客氣，工作愉快。
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