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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是分公司，固定資產(chǎn)要調(diào)撥給同級(jí)的分公司，依據(jù)調(diào)撥單入賬嗎
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可以的
可以這么做的
2023 08/14 19:52
84785041 
2023 08/14 19:56
老師，分錄的話，我是最后損失入到營業(yè)外支出嗎
郭老師 
2023 08/14 20:01
可以的，可以這么做的。
84785041
2023 08/14 20:06
還有一輛汽車，需要上交給總公司，因?yàn)槊磕晡覀兊睦麧櫳辖豢偣荆阅次疫@個(gè)分錄這樣寫對嗎：
借：應(yīng)收賬款和累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)? 然后上交利潤的時(shí)候減出去? ?借：應(yīng)付利潤? 貸：應(yīng)收賬款
郭老師
2023 08/14 20:10
這個(gè)車辦理了過戶嗎？如果是的話，
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借應(yīng)收賬款，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支，
你上交的利潤屬于分紅嗎？
84785041
2023 08/14 20:21
要過戶的，我們每年的凈利潤都要上交總公司，平時(shí)我們的稅也是總公司交，我們不交稅，所以總公司的意思交利潤的時(shí)候，減出去這部分錢，我們之間通過應(yīng)收賬款，不是營業(yè)外收入，這樣對嗎
郭老師
2023 08/14 20:24
因?yàn)榉止舅麤]法分紅，你上交的是管理費(fèi)吧，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款。
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