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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們兩家公司，同時(shí)注冊的，是同一個(gè)法人，有一個(gè)公司正常有業(yè)務(wù)了，另一個(gè)公司到現(xiàn)在一直沒有業(yè)務(wù)，銀行流水也是一直為0。然后今天有兩筆錢應(yīng)該打進(jìn)這個(gè)銀行，但是因?yàn)榭煲荒隂]有流水所以賬戶異常，得去銀行解決，這期間這兩筆錢就打進(jìn)了有流水的那個(gè)公司賬戶。這個(gè)的話，怎么做賬？可以借銀行貸其他應(yīng)付款么？然后賬戶異常解除后，這個(gè)公司打錢過去后再記借其他應(yīng)付貸銀行？
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那就這用這個(gè)銀行代收一筆業(yè)務(wù)，然后再還回去。
2023 08/16 17:43
84784974 
2023 08/16 17:43
科目可以按照這個(gè)操作對么
84784974
2023 08/16 17:44
那我們那個(gè)解除異常的公司，收到這個(gè)錢后要給這邊公司開票么？我們是留學(xué)教育公司，兩筆錢當(dāng)時(shí)也是個(gè)人打進(jìn)來的
玲老師 
2023 08/16 17:45
是的，就是往來科目，其他應(yīng)付款就可以了。
84784974
2023 08/16 17:46
這種不開票可以么？如果正常收到那邊公司其實(shí)也是算作無票收入的
84784974
2023 08/16 17:49
腦子有點(diǎn)亂，捋了一下，正常的那個(gè)公司科目也是沒算收入和費(fèi)用，直接其他應(yīng)付付出去了，那就不用那邊公司開票了吧
玲老師
2023 08/16 17:50
就代收一筆錢借銀行存款貸其他應(yīng)付款再付回去做相反分錄就可以了，也不需要其他的，他沒有業(yè)務(wù)哪來的收入呢？
玲老師
2023 08/16 17:50
還是正常銷售的那一個(gè)單位確認(rèn)收入，這個(gè)只是代替他收款，然后再還給他。
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