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一般納稅人，進(jìn)項多于銷項，留抵，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎么入帳，借什么貸什么
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借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借：應(yīng)交稅費- -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
2023 08/18 15:08
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老師，一般納稅人月末，增值稅銷項進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)，以及增值稅計提結(jié)轉(zhuǎn)，繳納，留抵的完整分錄有嗎
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之前留抵了，沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項，這個月需要繳納增值稅，需要把之前的銷項和進(jìn)項一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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老師，我們進(jìn)項多于銷項，不想留抵退稅，進(jìn)項做了待認(rèn)證進(jìn)項稅，填在了附表二，會不會有什么稅務(wù)風(fēng)險
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老師，什么叫進(jìn)項留抵？是比如我銷項100，進(jìn)項300，留抵200嗎
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進(jìn)項大于銷項，有期末留抵如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
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查看更多- 我們公司經(jīng)常有員工拿著耗材（向上游買的）,給客戶展示用，這個試用品，沒有發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移，只是為了客戶試用，是不需要繳納增值稅的，那這部分也不可以抵扣進(jìn)項稅，請問如果之前抵扣了進(jìn)項稅，怎么改分錄呢 10小时前
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