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應(yīng)交稅費在科目余額表余額中還顯示進(jìn)項和銷項金額，是哪里沒結(jié)轉(zhuǎn)正確嗎？

84785015| 提问时间：2023 08/19 10:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
你好，這2個金額不用結(jié)轉(zhuǎn)平的
2023 08/19 10:24
84785015
2023 08/19 10:26
進(jìn)項和銷項分錄輸入完后，不用管？等第二個月交增值稅時直接借應(yīng)交增值稅，貸未交增值稅？
84785015
2023 08/19 10:27
不用計提稅金？
家權(quán)老師
2023 08/19 10:27
每個月都是以下思路， 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
84785015
2023 08/19 10:28
科目余額4級顯示有數(shù)據(jù)不用管對嗎？科目余額表1級是正常的
84785015
2023 08/19 10:31
固定資產(chǎn)從制造費用折舊轉(zhuǎn)為管理費用折舊，需要寫什么資料嗎？還是會計直接做賬就行？
家權(quán)老師
2023 08/19 10:31
是的，正確申報稅就是了
84785015
2023 08/19 10:44
固定資產(chǎn)從制造費用折舊轉(zhuǎn)為管理費用折舊，需要寫什么資料嗎？還是會計直接做賬就行？
家權(quán)老師
2023 08/19 10:45
直接做賬就是了哈
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