問(wèn)題已解決

老師，我們公司21年、22年研發(fā)的項(xiàng)目，我全部按照資本化處理了，21年沒(méi)有加計(jì)扣除，沒(méi)有填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表 22年研發(fā)完畢形成無(wú)形資產(chǎn)的時(shí)候填寫(xiě)了。22年研發(fā)完畢形成無(wú)形資產(chǎn)的時(shí)候填寫(xiě)了。稅局老師說(shuō)填寫(xiě)的不對(duì)，讓修改21年、22年的A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表 請(qǐng)問(wèn)，我如果按照資本化處理研發(fā)項(xiàng)目，現(xiàn)在再改為費(fèi)用話處理修改企業(yè)所得稅報(bào)表可以嗎？ 這幾行是不是必須填寫(xiě)數(shù)據(jù)？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/21 10:00
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，可以的，你圈起來(lái)的紅色的確實(shí)是必填醒目
2023 08/21 10:01
84784993
2023 08/21 10:19
21年、22年的數(shù)據(jù)都得填嗎？
暖暖老師
2023 08/21 10:20
你先修改21年的，再修改22年的申報(bào)
84784993
2023 08/21 10:25
我們資本化處理，加計(jì)扣除可以再22年按照全部的研發(fā)成本加計(jì)扣除嗎？
暖暖老師
2023 08/21 10:29
可以的，因?yàn)槟闶前凑召Y本化處理的
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