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做錯(cuò)分錄為借：長期待攤費(fèi)用貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用 貸：長期貸攤費(fèi)用 攤銷了幾個(gè)月了 更正為主營業(yè)務(wù)成本分錄是怎么做

84785009| 提问时间：2023 08/21 11:13
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好！其實(shí)你直接借主營業(yè)務(wù)成本 貸管理費(fèi)用就好了
2023 08/21 11:14
84785009
2023 08/21 17:43
那長期待攤費(fèi)用科目怎么沖銷掉呢？開始長期攤銷費(fèi)用比如記了10萬，現(xiàn)在只攤銷5萬
宋生老師
2023 08/21 17:43
你好！你不攤銷了嗎？還是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)？
84785009
2023 08/21 17:50
收到主營業(yè)務(wù)成本發(fā)票，應(yīng)該直接做主營業(yè)務(wù)成本不用攤銷的 ，做賬誤做到長期待攤費(fèi)用 攤到管理費(fèi)用了，攤了幾期了還沒攤完，現(xiàn)在要做更正的分錄
宋生老師
2023 08/21 18:11
你好，你紅字沖減攤銷的，然后再一次計(jì)入成本
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