问题已解决
工程咨詢公司,一般納稅人,收到咨詢服務(wù)費,不開票,怎么入賬?



借銀行(zhòng)n貸主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項,
無票收入。
2023 08/25 14:59

84784983 

2023 08/25 15:04
增值稅銷項怎么算?

郭老師 

2023 08/25 15:04
你好
收到的錢/1.06乘以6%。

84784983 

2023 08/25 15:06
那就對了,我還以為我算錯了呢

郭老師 

2023 08/25 15:07
對的,相信自己,這個稅率是6%的。

84784983 

2023 08/25 15:09
老師,那是不是就需要把工程部員工的工資作為主營業(yè)務(wù)成本? 這筆收入款項只有一萬來元。

郭老師 

2023 08/25 15:11
可以的,那你看一下收入會不會小于成本。

84784983 

2023 08/25 15:34
老師,因為公司啟動不久,前幾個月只有進項稅,沒有銷項,這個月只有銷項,沒有進項,月底怎么做?

郭老師 

2023 08/25 15:34
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784983 

2023 08/25 16:39
老師,我前邊的進項肯定大于銷項,我這邊要怎么認證抵扣進項發(fā)票?

郭老師 

2023 08/25 16:41
你好,你需要抵扣多少認證多少就可以的,沒有認證的做到應(yīng)交稅費待認證。盡量的不要認證太多的
留底太多,你如果不符合退稅要求,你稅務(wù)局會要求你清理的。
