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老師 稅控盤維護(hù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票可以全額抵稅是吧，請(qǐng)問怎么做分錄呢？

84784999| 提问时间：2023 09/04 11:10
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 可以全額抵扣 1、一般納稅人購入金稅盤時(shí)， 借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時(shí)， 借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
2023 09/04 11:12
84784999
2023 09/04 11:18
那增值稅報(bào)表怎么填寫呢
樸老師
2023 09/04 11:27
同學(xué)你好 填寫附表四
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