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老師，8月份有一張發(fā)票作廢了，但是我忘了作廢了，然后9月份紅沖，接下來(lái)應(yīng)該怎么做分錄？

84785001| 提问时间：2023 09/04 16:00
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
原分錄紅沖就是了
2023 09/04 16:02
84785001
2023 09/04 16:13
這張發(fā)票是開在一起了，他們不讓開在一起，所以又給他分開開了，但是8月份忘記作廢了，是不是8月份得把這張發(fā)票的稅交了，然后9月份現(xiàn)在紅沖了，接下來(lái)應(yīng)該怎么做？
家權(quán)老師
2023 09/04 16:19
9月原分錄紅沖銷售收入的分錄就是了，
84785001
2023 09/04 16:44
8月份多交的稅怎么處理？
家權(quán)老師
2023 09/04 16:45
以后月份就少交了，沒法退稅的
84785001
2023 09/04 16:46
不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
家權(quán)老師
2023 09/04 16:47
你是銷售銷項(xiàng)稅，怎么想到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？
84785001
2023 09/04 17:09
哦哦，明白了，如果是供應(yīng)商給咱開的票作廢了需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧？
家權(quán)老師
2023 09/04 17:13
是的，就是那個(gè)意思的
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