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實(shí)務(wù)
问题已解决
發(fā)現(xiàn)上年工資計(jì)提時方向反了。怎么更正(借,應(yīng)付職工薪酬,貸,管理費(fèi))



你這個更正是
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
2023 09/05 11:01

84785001 

2023 09/05 11:06
不對吧,上年的,

王超老師 

2023 09/05 11:07
如果金額很大,才是
借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬

84785001 

2023 09/05 11:14
20多萬,之前的憑證要不要紅字,還是直接做。借,以前年度損調(diào),貸管理,還要做利潤調(diào)整的呢,老師能不能把完整的分錄寫下,

王超老師 

2023 09/05 11:24
你這個直接做藍(lán)字就可以的
