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發(fā)現(xiàn)上年工資計(jì)提時(shí)方向反了。怎么更正(借,應(yīng)付職工薪酬,貸,管理費(fèi))

84785001| 提问时间:2023 09/05 10:59
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)更正是 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
2023 09/05 11:01
84785001
2023 09/05 11:06
不對(duì)吧,上年的,
王超老師
2023 09/05 11:07
如果金額很大,才是 借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
84785001
2023 09/05 11:14
20多萬(wàn),之前的憑證要不要紅字,還是直接做。借,以前年度損調(diào),貸管理,還要做利潤(rùn)調(diào)整的呢,老師能不能把完整的分錄寫(xiě)下,
王超老師
2023 09/05 11:24
你這個(gè)直接做藍(lán)字就可以的
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