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，我做賬的時候，發(fā)現(xiàn)去年醫(yī)保和社保做反了，怎么調(diào)整？
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好，是繳納的分錄，GT的分錄正確嗎？
2023 09/05 15:59
84785021 
2023 09/05 15:59
而且醫(yī)保我先計提后面交的，不知道怎么醫(yī)保余額越來越多，計提放在其他應付款里面的
郭老師 
2023 09/05 16:00
你好，是個人負擔的做法啦，那你看一下個人負擔的其他應付款，醫(yī)保和社保都有余額吧。
84785021
2023 09/05 16:11
余額應該是只有一個月的！我的余額每個月越做越多！如需調(diào)整怎么做分錄呢？
郭老師
2023 09/05 16:11
其他應付款借方余額還是貸方余額？還有，你們個人負擔的社保是從工資里扣除嗎？
84785021
2023 09/05 16:14
借放余額，個人負擔社保是從工資里扣
郭老師
2023 09/05 16:14
那你看一下你交出去的是100，扣除的是100嗎？如果找不到原因的話，你就放到營業(yè)外支出。
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