問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我8月份增值稅有留抵又有異地預(yù)繳，主表20欄期末留抵稅額是我8月銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)形成的（前期無(wú)留抵稅額），8月又有增值稅異地預(yù)繳1000元（假設(shè)），這個(gè)1000元填在主表的28欄，結(jié)果就是主表的32欄期末未繳數(shù)和34欄本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額均為-1000元，這樣對(duì)嗎？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/09 15:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，有留底28欄不要填寫(xiě)。
2023 09/09 15:51
郭老師
2023 09/09 15:51
你以后需要交稅的時(shí)候再抵扣。
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