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老師 前幾個月有一個期間費用科目記錯了，然后到結(jié)轉(zhuǎn)損益那個期間費用科目也相應錯了，這種情況改怎么調(diào)整呢

84784971| 提问时间：2023 09/10 20:53
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，現(xiàn)在跨年了嗎這個
2023 09/10 20:53
84784971
2023 09/10 20:54
老師 是今年的
小鎖老師
2023 09/10 20:55
那你就可以，現(xiàn)在做反向就可以，因為沒有跨年
84784971
2023 09/10 20:56
老師 先做錯分錄的紅字， 再做正確藍字是嗎？那結(jié)轉(zhuǎn)損益那筆憑證如何更正呢？
小鎖老師
2023 09/10 21:01
嗯對，就是這個分錄，損益的話可以直接確認信的
84784971
2023 09/10 21:03
老師 ， 應該記到廣宣費的錯記到活動策劃了， 現(xiàn)在調(diào)整分錄是借銷售費用-廣宣費，貸銷售費用-活動策劃，對嗎
小鎖老師
2023 09/10 21:07
嗯對，這個是沒錯的，你好
84784971
2023 09/10 21:08
老師，請問摘要怎么寫合適呢
小鎖老師
2023 09/10 21:13
就寫費用支出這個就可以
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