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現(xiàn)在做5月份的賬，我用了待認(rèn)證進(jìn)項稅，但是抵扣明細(xì)可以看到已經(jīng)抵扣的，直接入了進(jìn)項稅。售開了發(fā)票，做了銷項稅，但是月底的時候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項+待認(rèn)證進(jìn)項稅大于銷項。月末咋做分錄結(jié)轉(zhuǎn)啊
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您好，同學(xué)，請稍等下
2023 09/18 13:50
向陽老師 
2023 09/18 13:54
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
84785045 
2023 09/18 14:05
轉(zhuǎn)出未交增值稅就是待認(rèn)證進(jìn)項稅？
向陽老師
2023 09/18 14:20
轉(zhuǎn)出未交增值稅和待認(rèn)證不一樣的，
我沒有給你寫認(rèn)證的，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證你自己寫
給你做了結(jié)轉(zhuǎn)肖像和進(jìn)項的。
84785045
2023 09/18 14:22
我現(xiàn)在就是搞不懂那個待認(rèn)證，他5月份也沒抵扣。所以怎么結(jié)轉(zhuǎn)
向陽老師
2023 09/18 14:30
你好，沒有抵扣不需要做。
還是掛在應(yīng)交稅費待認(rèn)證里面就行。
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