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老師 去年因?yàn)橛?jì)提盈余公積，今年調(diào)整里面賬務(wù)后虧損 ，需要把企業(yè)所得稅和盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整 分錄怎么做

84785044| 提問時(shí)間：2023 09/25 11:38
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借記以前年度損益調(diào)整 貸記應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅 借記以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 盈余公積彌補(bǔ)以前年度虧損的會(huì)計(jì)分錄? 1、用盈余公積彌補(bǔ)以前年度虧損,會(huì)計(jì)分錄為: 借:盈余公積--任意盈余公積 ?貸:利潤(rùn)分配--盈余公積補(bǔ)虧 2、再結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)明細(xì)賬戶 借:利潤(rùn)分配--盈余公積補(bǔ)虧 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2023 09/25 11:47
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