問(wèn)題已解決

老師好，我是配貨站（公司名頭）給司機(jī)拉貨的廠家開(kāi)發(fā)票，配貨站掙中間稅點(diǎn)錢(qián)，代收司機(jī)運(yùn)費(fèi)，然后配貨站把代收的運(yùn)費(fèi)付給司機(jī)，我應(yīng)該怎么做賬？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/25 16:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
1.當(dāng)配貨站給廠家開(kāi)具發(fā)票時(shí)，根據(jù)發(fā)票內(nèi)容區(qū)分發(fā)票類(lèi)型，將其編制在會(huì)計(jì)賬簿上，包括發(fā)票號(hào)碼、金額、稅額、購(gòu)買(mǎi)日期、收入方/支出方和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬戶(hù)等。 2.配貨站收到廠家支付的運(yùn)費(fèi)后，將其編制在會(huì)計(jì)賬簿上，包括金額、日期和收入方/支出方等。 3.配貨站將代收的運(yùn)費(fèi)付給司機(jī)時(shí)，將其編制在會(huì)計(jì)賬簿上，包括金額、日期和支出方等。
2023 09/25 16:06
84784980
2023 09/25 16:12
配貨站代收的運(yùn)費(fèi)付給司機(jī)時(shí)，怎么做分錄？比如廠家打款1200元運(yùn)費(fèi)，中間200元是配貨站的，1000元給拉貨司機(jī)
樸老師
2023 09/25 16:21
如果配貨站代收了運(yùn)費(fèi)并付給司機(jī)，可以按照以下步驟進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄： 1.當(dāng)廠家打款1200元運(yùn)費(fèi)到配貨站時(shí)，配貨站收到款項(xiàng)并代為保管。此時(shí)，可以記入“其他應(yīng)付款”賬戶(hù)1200元。 借：銀行存款 1200 貸：其他應(yīng)付款——配貨站 1200 1.當(dāng)配貨站將中間的200元留作自己的服務(wù)費(fèi)時(shí)，可以將這筆款項(xiàng)記入“其他業(yè)務(wù)收入”賬戶(hù)。 借：其他應(yīng)付款——配貨站 200 貸：其他業(yè)務(wù)收入——服務(wù)費(fèi) 200 1.當(dāng)配貨站將剩余的1000元運(yùn)費(fèi)支付給拉貨司機(jī)時(shí)，可以從“其他應(yīng)付款”賬戶(hù)中支付這筆款項(xiàng)。 借：其他應(yīng)付款——配貨站 1000 貸：銀行存款 1000
84784980
2023 09/25 16:35
然后配貨站和司機(jī)個(gè)人之間，需要什么手續(xù)嗎？證明兩者之間有關(guān)聯(lián)
樸老師
2023 09/25 16:36
這他們有協(xié)議和發(fā)票就可以
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