问题已解决

上游供貨商本月開出發(fā)票顯示異常，我所在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出后，要求我填發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)反饋，請(qǐng)問怎么填

84784977| 提问时间：2023 09/26 15:57
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
小菲老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 有截圖嗎？？
2023 09/26 15:58
84784977
2023 09/26 16:06
這個(gè)發(fā)票是不是上游供貨商不能作廢，相當(dāng)于我們其實(shí)是收到這個(gè)發(fā)票了嗎還是怎么說(shuō)啊
FAILED
FAILED
小菲老師
2023 09/26 16:07
同學(xué)，你好 業(yè)務(wù)真實(shí)嗎？
84784977
2023 09/26 16:08
是真實(shí)的
小菲老師
2023 09/26 16:09
同學(xué)，你好 那你就說(shuō)業(yè)務(wù)真實(shí)，收到稅務(wù)局通知，配合做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784977
2023 09/26 16:12
主要現(xiàn)在有點(diǎn)暈，這個(gè)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那等下個(gè)月是怎么弄，這發(fā)票到底是已經(jīng)算我們的了還是不算
84784977
2023 09/26 16:12
還有我要不要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增
小菲老師
2023 09/26 16:14
同學(xué)，你好 一樣操作的 這發(fā)票是你們的
84784977
2023 09/26 16:16
那我這次做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，后期我要用這個(gè)發(fā)票咋弄啊，太難了，沒遇到過(guò)
小菲老師
2023 09/26 16:17
同學(xué)，你好 這張發(fā)票用不了了
84784977
2023 09/26 16:20
那是不是只能讓對(duì)方重新開具
小菲老師
2023 09/26 16:27
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784977
2023 09/26 16:28
好的，謝謝
84784977
2023 09/26 16:32
還有個(gè)問題，那這種情況，憑證咋做啊
小菲老師
2023 09/26 16:40
同學(xué)，你好 你這張發(fā)票做過(guò)分錄了嗎？發(fā)一下
84784977
2023 09/26 16:45
這個(gè)就是
FAILED
小菲老師
2023 09/26 16:46
同學(xué)，你好 借：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784977
2023 09/26 16:51
這樣原材料不是增加了嗎
小菲老師
2023 09/26 16:51
同學(xué)，你好 是的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄就是這個(gè)
84784977
2023 09/26 16:57
好的，謝謝
小菲老師
2023 09/26 17:02
不客氣，祝工作順利
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取