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增值稅及附加稅附列資料一怎么填寫(xiě)，根據(jù)什么填

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/06 09:41
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是根據(jù)業(yè)務(wù)填報(bào)，比如小規(guī)模納稅人月度不超過(guò)30萬(wàn)元免稅等
2023 10/06 09:41
84785014
2023 10/06 09:42
這個(gè)我知道 但是上表中 怎么填啊
小林老師
2023 10/06 09:43
說(shuō)下企業(yè)的業(yè)務(wù)（申報(bào)數(shù)據(jù)），才能給出填寫(xiě)回復(fù)
84785014
2023 10/06 09:45
開(kāi)票金額含稅274000元
小林老師
2023 10/06 09:46
是開(kāi)的普通發(fā)票還是專用發(fā)票？
84785014
2023 10/06 09:47
專用發(fā)票
84785014
2023 10/06 09:47
小規(guī)模納稅人
小林老師
2023 10/06 09:47
專用發(fā)票按多少征收率開(kāi)的？
84785014
2023 10/06 09:49
3%，增值稅及附加稅申報(bào)表 是填其他免稅銷(xiāo)售額那行嗎 填多少（是含稅還是不含稅），表一填多少，怎么填
小林老師
2023 10/06 09:51
將不含增值稅金額填寫(xiě)在主表第2行，因?yàn)槭?%，沒(méi)有免稅優(yōu)惠
84785014
2023 10/06 09:53
稅款計(jì)算區(qū)怎么填？
小林老師
2023 10/06 09:55
3%的專用發(fā)票，就是發(fā)票合計(jì)的稅費(fèi)金額，也就是不含稅金額*3%計(jì)算的。申報(bào)表自動(dòng)計(jì)算
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