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實(shí)務(wù)
问题已解决
我做過一般納稅人內(nèi)銷企業(yè)帳務(wù),沒有接觸過出口退稅?,F(xiàn)在公司新成立一間外貿(mào)企業(yè),9月開了出口發(fā)票和內(nèi)銷發(fā)票,供應(yīng)商的發(fā)票也已收到。10月我怎樣做帳和申報(bào)增值稅和出口退稅?
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你好出口的選擇,退稅勾選
內(nèi)銷的選擇抵扣勾選
然后附表二第一行和第二航里面填寫退稅勾選和抵扣勾選的
然后退稅勾選在26到28在填寫
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
賬上都做這個(gè)
內(nèi)銷借銀行(zhòng)n貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
外銷借銀行存款或者應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2023 10/08 19:06
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