問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人開票做賬是1個(gè)點(diǎn)，申報(bào)表本期免稅額是3個(gè)點(diǎn)，表跟賬不一致，要怎么調(diào)？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/10 09:49
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
咱們實(shí)際銷售額超過(guò)30萬(wàn)沒(méi)有，是不是都是普通發(fā)票？
2023 10/10 09:51
84785029
2023 10/10 09:53
是的 老師
玲老師
2023 10/10 09:57
您說(shuō)試的是超過(guò)了還是沒(méi)有超過(guò)呢？
84785029
2023 10/10 10:01
沒(méi)超，普票謝謝
玲老師
2023 10/10 10:04
你好，咱報(bào)表是直接填寫到第10行。然后系統(tǒng)帶出來(lái)3%的你不用管，實(shí)際咱不用交稅。 我們賬務(wù)處理就是按1%來(lái)進(jìn)行賬務(wù)處理。 然后減免的不用交的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84785029
2023 10/10 10:10
3個(gè)點(diǎn)的減免全部轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎？以前的賬都沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)[捂臉]
玲老師
2023 10/10 10:11
你好是的 現(xiàn)在記上就行
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