問(wèn)題已解決

某自營(yíng)出口的生產(chǎn) 企業(yè)為增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為 17%，退稅稅率為13%。2013 年 4月的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為：購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為 600 萬(wàn)元外購(gòu)的貨物準(zhǔn)子抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 68 萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。上月末留抵稅款10 萬(wàn)元，本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額 400 萬(wàn)元，收款468萬(wàn)元存入銀行，本月出口貨物的銷(xiāo)售額折合人民幣 350 萬(wàn)元。試計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退〞稅額。

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/12 11:14
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麗媛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，同學(xué)，哪一步有問(wèn)題
2023 10/12 11:39
84784983
2023 10/12 11:40
不太確定答案
麗媛老師
2023 10/12 11:40
把您的答案發(fā)給我，幫您看下
84784983
2023 10/12 11:41
不確定對(duì)不對(duì)
麗媛老師
2023 10/12 12:07
你的應(yīng)納稅額是正數(shù)就不存在應(yīng)退稅額，按照孰小值抵減免抵稅額
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