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問(wèn)題已解決
好老師。收到房租款，但發(fā)票還沒(méi)開(kāi)出。可以做。借：銀行存款，貨：預(yù)收賬款，開(kāi)出發(fā)票后直接做借：預(yù)付賬款，貸：應(yīng)交稅金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，可以，但的建議前后2個(gè)分錄往來(lái)科目用一個(gè)，不管用哪個(gè)都可以就是保證每個(gè)往來(lái)單位用一個(gè)往來(lái)科目，這樣好賬，不會(huì)出現(xiàn)有資產(chǎn)科目余額還有負(fù)債科目余額的現(xiàn)象
2023 10/12 23:22
84784984 
2023 10/12 23:25
啥意思?。?/div>
84784984
2023 10/12 23:25
哦？沒(méi)細(xì)看，是想表達(dá)開(kāi)出發(fā)票后直接做借：預(yù)收賬款，貸：應(yīng)交稅金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
廖君老師 
2023 10/12 23:27
您好，對(duì)對(duì)，那就是這個(gè)做分錄的
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貨已到，錢(qián)已付，但是沒(méi)開(kāi)發(fā)票，需要暫估入賬，借：預(yù)付賬款貸：銀行存款，收到貨物時(shí)借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款―暫估，收到發(fā)票，用紅字沖回暫估款借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款―暫估，按發(fā)票上的數(shù)量金額入賬，借：庫(kù)存商品借：應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：預(yù)付賬款，老師分錄是不是這樣做
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供貨商發(fā)票沒(méi)開(kāi)，我們已付貨款，貨也到了，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？是不是 借 預(yù)付賬款 貸銀行存款呢
發(fā)票到了借 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
貸預(yù)付賬款
是這樣做嗎
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你好老師，請(qǐng)問(wèn)我們一般納稅人，做的是煤，公司上個(gè)月進(jìn)貨我做的借預(yù)付賬款，貸銀行存款；收到貨后借原材料，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸預(yù)付賬款單位名稱(chēng)，上個(gè)月收到預(yù)收款200萬(wàn)，這個(gè)月發(fā)出貨并開(kāi)出發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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老師，前年有筆款確認(rèn)收到款做：借銀行存款 貸應(yīng)該賬款，去年確認(rèn)收入把這筆款做到了預(yù)付賬款里面，借：預(yù)付賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，我現(xiàn)在要調(diào)賬，如何操作
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之前收到款做了借銀行存款貸預(yù)收賬款，現(xiàn)在開(kāi)了發(fā)票要怎么做，
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